| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 040 000 Kč | 3 115 000 Kč | 2 264 159 Kč | 72,7% | |
| 501 | Platy | 920 000 Kč | 845 000 Kč | 381 896 Kč | 45,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 430 000 Kč | 1 580 000 Kč | 1 426 772 Kč | 90,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 690 000 Kč | 690 000 Kč | 455 491 Kč | 66,0% |