| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 779 000 Kč | 15 634 383 Kč | 10 378 761 Kč | 66,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 8 431 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 429 000 Kč | 981 783 Kč | 768 509 Kč | 78,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 423 000 Kč | 4 979 000 Kč | 3 888 254 Kč | 78,1% |
| 516 | Nákup služeb | 2 968 000 Kč | 4 654 600 Kč | 3 539 168 Kč | 76,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 161 000 Kč | 4 021 000 Kč | 1 501 443 Kč | 37,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 798 000 Kč | 998 000 Kč | 672 955 Kč | 67,4% |