| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 430 000 Kč | 1 580 000 Kč | 1 426 772 Kč | 90,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 420 000 Kč | 570 000 Kč | 663 280 Kč | 116,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 010 000 Kč | 1 010 000 Kč | 763 492 Kč | 75,6% |