| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 429 000 Kč | 981 783 Kč | 768 509 Kč | 78,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 5 775 Kč | 57,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 14 000 Kč | 5 418 Kč | 38,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 376 783 Kč | 355 962 Kč | 94,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 331 000 Kč | 541 000 Kč | 401 354 Kč | 74,2% |