| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 161 000 Kč | 4 021 000 Kč | 1 501 443 Kč | 37,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 116 000 Kč | 3 971 000 Kč | 1 480 512 Kč | 37,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 972 Kč | 39,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 12 959 Kč | 86,4% |