| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 799 000 Kč | 24 116 831 Kč | 21 820 392 Kč | 90,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 015 000 Kč | 3 728 486 Kč | 3 579 294 Kč | 96,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 319 000 Kč | 18 179 815 Kč | 15 026 265 Kč | 82,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 088 000 Kč | 639 930 Kč | 233 863 Kč | 36,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 717 000 Kč | 1 504 600 Kč | 2 956 770 Kč | 196,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 30 000 Kč | 26 000 Kč | 24 200 Kč | 93,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 630 000 Kč | 38 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |