| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 015 000 Kč | 3 728 486 Kč | 3 579 294 Kč | 96,0% | |
| 501 | Platy | 720 000 Kč | 1 021 815 Kč | 1 020 292 Kč | 99,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 670 000 Kč | 2 008 948 Kč | 1 885 203 Kč | 93,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 625 000 Kč | 697 723 Kč | 673 799 Kč | 96,6% |