Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 16 319 000 Kč | 18 179 815 Kč | 15 026 265 Kč | 82,7% | |
513 | Výdaje na nákup materiálu | 569 000 Kč | 925 461 Kč | 770 095 Kč | 83,2% |
515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 983 000 Kč | 6 903 453 Kč | 6 716 634 Kč | 97,3% |
516 | Výdaje na nákup služeb | 3 373 000 Kč | 4 860 703 Kč | 4 015 352 Kč | 82,6% |
517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 346 000 Kč | 5 402 198 Kč | 3 448 800 Kč | 63,8% |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 48 000 Kč | 88 000 Kč | 75 384 Kč | 85,7% |