| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 720 000 Kč | 1 021 815 Kč | 1 020 292 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 720 000 Kč | 1 018 500 Kč | 1 016 977 Kč | 99,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 315 Kč | 3 315 Kč | 100,0% |