| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 625 000 Kč | 697 723 Kč | 673 799 Kč | 96,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 440 000 Kč | 484 000 Kč | 466 694 Kč | 96,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 207 600 Kč | 200 987 Kč | 96,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 995 Kč | 99,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 123 Kč | 1 123 Kč | 100,0% |