| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 569 000 Kč | 925 461 Kč | 770 095 Kč | 83,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 795 Kč | 15,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 500 Kč | 83,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 18 000 Kč | 21 000 Kč | 12 431 Kč | 59,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 Kč | 128 000 Kč | 123 500 Kč | 96,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 461 000 Kč | 728 461 Kč | 630 869 Kč | 86,6% |