| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 346 000 Kč | 5 402 198 Kč | 3 448 800 Kč | 63,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 301 000 Kč | 5 356 000 Kč | 3 410 256 Kč | 63,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 22 438 Kč | 15 261 Kč | 68,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 23 760 Kč | 23 283 Kč | 98,0% |