| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 562 826 Kč | 40 735 749 Kč | 37 158 332 Kč | 91,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 8 419 403 Kč | 8 486 035 Kč | 8 035 971 Kč | 94,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 794 953 Kč | 13 475 016 Kč | 10 566 791 Kč | 78,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 680 000 Kč | 724 750 Kč | 724 750 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 495 000 Kč | 17 773 613 Kč | 17 620 143 Kč | 99,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 60 000 Kč | 239 092 Kč | 210 676 Kč | 88,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 113 470 Kč | 37 243 Kč | 0 Kč | 0,0% |