| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 034 400 Kč | 8 078 330 Kč | 7 433 086 Kč | 92,0% | |
| 501 | Platy | 4 758 000 Kč | 4 785 228 Kč | 4 407 350 Kč | 92,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 240 000 Kč | 1 356 979 Kč | 1 233 582 Kč | 90,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 036 400 Kč | 1 936 123 Kč | 1 792 154 Kč | 92,6% |