Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 1 705 500 Kč | 5 906 190 Kč | 4 712 421 Kč | 79,8% | |
5131 | Potraviny | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 375 Kč | 9,2% |
5132 | Ochranné pomůcky | 95 000 Kč | 36 799 Kč | 14 710 Kč | 40,0% |
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 75 500 Kč | 77 092 Kč | 74 344 Kč | 96,4% |
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 000 Kč | 4 096 497 Kč | 4 055 047 Kč | 99,0% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 190 000 Kč | 1 650 802 Kč | 566 944 Kč | 34,3% |