| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 967 252 Kč | 18 382 938 Kč | 13 968 931 Kč | 76,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 705 500 Kč | 5 906 190 Kč | 4 712 421 Kč | 79,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 120 000 Kč | 100 490 Kč | 83,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 311 000 Kč | 2 160 822 Kč | 1 879 833 Kč | 87,0% |
| 516 | Nákup služeb | 6 444 600 Kč | 6 520 734 Kč | 5 600 900 Kč | 85,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 206 152 Kč | 3 374 013 Kč | 1 376 709 Kč | 40,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 300 000 Kč | 301 179 Kč | 298 579 Kč | 99,1% |