| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 206 152 Kč | 3 374 013 Kč | 1 376 709 Kč | 40,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 106 152 Kč | 3 250 737 Kč | 1 262 033 Kč | 38,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 76 942 Kč | 76 942 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 14 372 Kč | 12 960 Kč | 90,2% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 31 962 Kč | 24 774 Kč | 77,5% |