| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 655 850 Kč | 8 761 517 Kč | 8 096 686 Kč | 92,4% | |
| 501 | Platy | 4 980 000 Kč | 4 968 739 Kč | 4 645 159 Kč | 93,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 587 000 Kč | 1 703 928 Kč | 1 565 777 Kč | 91,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 088 850 Kč | 2 088 850 Kč | 1 885 750 Kč | 90,3% |