| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 785 560 Kč | 1 541 309 Kč | 1 085 062 Kč | 70,4% | |
| 5131 | Potraviny | 15 000 Kč | 17 984 Kč | 10 772 Kč | 59,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 65 000 Kč | 28 197 Kč | 29 418 Kč | 104,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 21 762 Kč | 24 372 Kč | 112,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 35 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 000 Kč | 63 105 Kč | 57 101 Kč | 90,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 355 000 Kč | 345 392 Kč | 238 828 Kč | 69,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 245 560 Kč | 1 056 869 Kč | 724 570 Kč | 68,6% |