| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 146 854 Kč | 19 856 129 Kč | 16 061 294 Kč | 80,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 785 560 Kč | 1 541 309 Kč | 1 085 062 Kč | 70,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 420 000 Kč | 725 500 Kč | 776 953 Kč | 107,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 308 000 Kč | 2 395 189 Kč | 2 082 887 Kč | 87,0% |
| 516 | Nákup služeb | 6 049 294 Kč | 11 372 003 Kč | 10 462 069 Kč | 92,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 264 000 Kč | 3 500 129 Kč | 1 361 875 Kč | 38,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 320 000 Kč | 322 000 Kč | 292 447 Kč | 90,8% |