| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 264 000 Kč | 3 500 129 Kč | 1 361 875 Kč | 38,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 117 000 Kč | 3 357 640 Kč | 1 277 992 Kč | 38,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 62 909 Kč | 62 909 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 26 114 Kč | 7 832 Kč | 30,0% |
| 5175 | Pohoštění | 72 000 Kč | 53 465 Kč | 13 142 Kč | 24,6% |