| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 394 462 Kč | 32 394 462 Kč | 17 960 338 Kč | 55,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 920 000 Kč | 8 920 000 Kč | 1 404 970 Kč | 15,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 032 462 Kč | 16 032 462 Kč | 1 726 220 Kč | 10,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 760 000 Kč | 760 000 Kč | 360 000 Kč | 47,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 602 000 Kč | 4 602 000 Kč | 14 441 142 Kč | 313,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 28 006 Kč | 35,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |