| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 453 400 Kč | 51 305 267 Kč | 43 850 727 Kč | 85,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 108 000 Kč | 10 457 143 Kč | 6 285 024 Kč | 60,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 162 345 Kč | 23 677 859 Kč | 12 762 262 Kč | 53,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 842 000 Kč | 1 004 000 Kč | 949 557 Kč | 94,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 506 000 Kč | 9 722 643 Kč | 23 810 738 Kč | 244,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 103 000 Kč | 137 568 Kč | 43 146 Kč | 31,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 6 732 055 Kč | 6 306 055 Kč | 0 Kč | 0,0% |