| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 347 700 Kč | 49 079 090 Kč | 33 489 569 Kč | 68,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 864 800 Kč | 13 025 037 Kč | 9 712 731 Kč | 74,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 24 954 640 Kč | 25 201 584 Kč | 13 551 326 Kč | 53,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 029 000 Kč | 1 461 000 Kč | 996 000 Kč | 68,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 622 260 Kč | 8 464 470 Kč | 9 162 511 Kč | 108,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 77 000 Kč | 127 000 Kč | 67 000 Kč | 52,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |