| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 347 700 Kč | 51 079 090 Kč | 30 344 453 Kč | 59,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 864 800 Kč | 12 991 016 Kč | 8 700 501 Kč | 67,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 24 954 640 Kč | 27 237 604 Kč | 12 073 686 Kč | 44,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 029 000 Kč | 1 461 000 Kč | 996 000 Kč | 68,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 622 260 Kč | 8 462 470 Kč | 8 507 266 Kč | 100,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 77 000 Kč | 127 000 Kč | 67 000 Kč | 52,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |