| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 255 000 Kč | 3 255 000 Kč | 555 910 Kč | 17,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 376 500 Kč | 2 376 500 Kč | 379 361 Kč | 16,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 848 500 Kč | 848 500 Kč | 168 078 Kč | 19,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 471 Kč | 28,2% |