| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 255 000 Kč | 3 780 000 Kč | 2 027 009 Kč | 53,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 376 500 Kč | 2 751 500 Kč | 1 414 548 Kč | 51,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 848 500 Kč | 998 500 Kč | 588 088 Kč | 58,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 373 Kč | 81,2% |