| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 089 000 Kč | 13 089 000 Kč | 2 496 461 Kč | 19,1% | |
| 501 | Platy | 6 850 000 Kč | 6 850 000 Kč | 1 561 581 Kč | 22,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 982 000 Kč | 2 982 000 Kč | 378 970 Kč | 12,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 255 000 Kč | 3 255 000 Kč | 555 910 Kč | 17,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |