| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 089 000 Kč | 15 296 328 Kč | 8 871 713 Kč | 58,0% | |
| 501 | Platy | 6 850 000 Kč | 8 401 328 Kč | 5 217 559 Kč | 62,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 982 000 Kč | 3 113 000 Kč | 1 625 733 Kč | 52,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 255 000 Kč | 3 780 000 Kč | 2 027 009 Kč | 53,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 412 Kč | 70,6% |