| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 836 500 Kč | 1 836 500 Kč | 214 045 Kč | 11,7% | |
| 5131 | Potraviny | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 1 651 Kč | 1,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 280 Kč | 3,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 14 598 Kč | 13,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 42 590 Kč | 10,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 152 500 Kč | 1 152 500 Kč | 154 926 Kč | 13,4% |