| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 836 500 Kč | 1 927 116 Kč | 885 357 Kč | 45,9% | |
| 5131 | Potraviny | 20 000 Kč | 22 381 Kč | 2 596 Kč | 11,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 110 000 Kč | 110 672 Kč | 5 225 Kč | 4,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 9 000 Kč | 11 501 Kč | 5 250 Kč | 45,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 Kč | 79 000 Kč | 48 042 Kč | 60,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 420 000 Kč | 513 941 Kč | 253 842 Kč | 49,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 152 500 Kč | 1 174 621 Kč | 570 403 Kč | 48,6% |