| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 379 700 Kč | 29 801 472 Kč | 11 959 191 Kč | 40,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 836 500 Kč | 1 927 116 Kč | 885 357 Kč | 45,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 137 500 Kč | 5 224 487 Kč | 3 044 982 Kč | 58,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 635 200 Kč | 11 677 898 Kč | 6 387 494 Kč | 54,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 635 500 Kč | 10 836 971 Kč | 1 589 325 Kč | 14,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 52 032 Kč | 38,5% |