| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 379 700 Kč | 29 379 700 Kč | 3 177 426 Kč | 10,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 836 500 Kč | 1 836 500 Kč | 214 045 Kč | 11,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 137 500 Kč | 5 137 500 Kč | 1 187 714 Kč | 23,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 635 200 Kč | 11 635 200 Kč | 1 543 934 Kč | 13,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 635 500 Kč | 10 635 500 Kč | 225 414 Kč | 2,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 6 320 Kč | 4,7% |