| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 035 000 Kč | 1 035 000 Kč | 136 979 Kč | 13,2% | |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 26 900 Kč | 20,7% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 359 Kč | 0,4% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 300 Kč | 1,5% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 109 420 Kč | 13,7% |