| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 035 000 Kč | 1 015 000 Kč | 351 468 Kč | 34,6% | |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 130 000 Kč | 110 000 Kč | 78 939 Kč | 71,8% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 85 000 Kč | 85 000 Kč | -38 458 Kč | -45,2% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 403 Kč | 7,0% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 309 583 Kč | 38,7% |