| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 137 500 Kč | 5 137 500 Kč | 1 187 714 Kč | 23,1% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 788 000 Kč | 788 000 Kč | 159 430 Kč | 20,2% |
| 5153 | Plyn | 1 035 000 Kč | 1 035 000 Kč | 136 979 Kč | 13,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 898 000 Kč | 2 898 000 Kč | 829 151 Kč | 28,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 416 500 Kč | 416 500 Kč | 62 154 Kč | 14,9% |