| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 635 200 Kč | 11 635 200 Kč | 1 543 934 Kč | 13,3% | |
| 5161 | Poštovní služby | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 8 427 Kč | 73,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 226 000 Kč | 226 000 Kč | 31 018 Kč | 13,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 33 757 Kč | 6,8% |
| 5164 | Nájemné | 110 500 Kč | 110 500 Kč | 60 657 Kč | 54,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 495 200 Kč | 495 200 Kč | 36 754 Kč | 7,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 1 820 Kč | 3,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 237 000 Kč | 10 237 000 Kč | 1 371 500 Kč | 13,4% |