| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 635 500 Kč | 10 836 971 Kč | 1 589 325 Kč | 14,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 495 000 Kč | 10 680 993 Kč | 1 529 412 Kč | 14,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 500 Kč | 25 500 Kč | 8 987 Kč | 35,2% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 80 478 Kč | 50 926 Kč | 63,3% |