| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 635 500 Kč | 10 635 500 Kč | 225 414 Kč | 2,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 495 000 Kč | 10 495 000 Kč | 190 110 Kč | 1,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 500 Kč | 25 500 Kč | 1 858 Kč | 7,3% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 33 446 Kč | 51,5% |