| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 350 000 Kč | 5 143 430 Kč | 5 143 430 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 350 000 Kč | 5 142 182 Kč | 5 142 182 Kč | 100,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 248 Kč | 1 248 Kč | 100,0% |