| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 599 300 Kč | 8 520 201 Kč | 8 520 201 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 5 350 000 Kč | 5 143 430 Kč | 5 143 430 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 136 000 Kč | 1 313 209 Kč | 1 313 209 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 113 300 Kč | 2 063 562 Kč | 2 063 562 Kč | 100,0% |