| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 347 700 Kč | 640 012 Kč | 640 012 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 280 000 Kč | 556 440 Kč | 556 440 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 23 726 Kč | 23 726 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 7 700 Kč | 6 224 Kč | 6 224 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 27 222 Kč | 27 222 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 000 Kč | 26 400 Kč | 26 400 Kč | 100,0% |