| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 723 236 Kč | 7 708 166 Kč | 7 708 166 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 750 700 Kč | 743 652 Kč | 743 652 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 130 935 Kč | 78 483 Kč | 78 483 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 245 200 Kč | 2 160 717 Kč | 2 160 717 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 3 523 701 Kč | 3 384 812 Kč | 3 384 812 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 347 700 Kč | 640 012 Kč | 640 012 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 725 000 Kč | 700 491 Kč | 700 491 Kč | 100,0% |