| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 900 000 Kč | 8 799 259 Kč | 7 170 491 Kč | 81,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 8 900 000 Kč | 8 795 251 Kč | 7 166 483 Kč | 81,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 4 008 Kč | 4 008 Kč | 100,0% |