| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 918 500 Kč | 13 981 732 Kč | 11 750 454 Kč | 84,0% | |
| 501 | Platy | 8 900 000 Kč | 8 799 259 Kč | 7 170 491 Kč | 81,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 620 000 Kč | 1 780 270 Kč | 1 752 415 Kč | 98,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 397 800 Kč | 3 400 305 Kč | 2 825 952 Kč | 83,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 700 Kč | 1 898 Kč | 1 596 Kč | 84,1% |