| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 397 800 Kč | 3 400 305 Kč | 2 825 952 Kč | 83,1% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 421 000 Kč | 2 421 481 Kč | 2 014 678 Kč | 83,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 925 000 Kč | 925 670 Kč | 779 003 Kč | 84,2% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 51 800 Kč | 51 800 Kč | 30 917 Kč | 59,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 354 Kč | 1 354 Kč | 100,0% |