| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 090 900 Kč | 2 106 580 Kč | 1 595 217 Kč | 75,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 62 000 Kč | 75 237 Kč | 60 639 Kč | 80,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 71 000 Kč | 73 783 Kč | 72 778 Kč | 98,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 800 000 Kč | 942 327 Kč | 760 971 Kč | 80,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 157 900 Kč | 1 015 233 Kč | 700 829 Kč | 69,0% |