| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 380 400 Kč | 15 409 181 Kč | 12 053 532 Kč | 78,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 6 600 Kč | 6 572 Kč | 99,6% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 090 900 Kč | 2 106 580 Kč | 1 595 217 Kč | 75,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 137 634 Kč | 68,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 033 000 Kč | 2 198 071 Kč | 1 880 927 Kč | 85,6% |
| 516 | Nákup služeb | 6 101 700 Kč | 6 443 409 Kč | 5 053 687 Kč | 78,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 044 800 Kč | 3 538 721 Kč | 2 554 782 Kč | 72,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 910 000 Kč | 915 800 Kč | 824 713 Kč | 90,1% |