| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 044 800 Kč | 3 538 721 Kč | 2 554 782 Kč | 72,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 910 000 Kč | 3 406 102 Kč | 2 460 007 Kč | 72,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 21 717 Kč | 21 717 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 800 Kč | 8 950 Kč | 2 471 Kč | 27,6% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 48 352 Kč | 31 384 Kč | 64,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 62 000 Kč | 53 600 Kč | 39 203 Kč | 73,1% |