| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 103 977 000 Kč | 102 745 421 Kč | 96 280 254 Kč | 93,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 242 000 Kč | 52,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 103 512 000 Kč | 102 280 421 Kč | 96 038 254 Kč | 93,9% |