| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 103 512 000 Kč | 102 280 421 Kč | 96 038 254 Kč | 93,9% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 812 000 Kč | 99 625 421 Kč | 94 415 513 Kč | 94,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 420 000 Kč | 416 492 Kč | 99,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 600 000 Kč | 2 235 000 Kč | 1 206 249 Kč | 54,0% |