| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 840 000 Kč | 8 722 508 Kč | 7 161 027 Kč | 82,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 8 840 000 Kč | 8 719 451 Kč | 7 157 970 Kč | 82,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 057 Kč | 3 057 Kč | 100,0% |