| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 963 000 Kč | 13 959 371 Kč | 11 780 806 Kč | 84,4% | |
| 501 | Platy | 8 840 000 Kč | 8 722 508 Kč | 7 161 027 Kč | 82,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 746 000 Kč | 1 869 881 Kč | 1 786 618 Kč | 95,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 376 300 Kč | 3 366 342 Kč | 2 832 915 Kč | 84,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 700 Kč | 640 Kč | 246 Kč | 38,4% |