| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 376 300 Kč | 3 366 342 Kč | 2 832 915 Kč | 84,2% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 404 000 Kč | 2 405 923 Kč | 2 022 009 Kč | 84,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 921 500 Kč | 908 339 Kč | 778 588 Kč | 85,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 50 800 Kč | 51 046 Kč | 31 284 Kč | 61,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 034 Kč | 1 034 Kč | 100,0% |