| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 764 900 Kč | 1 559 885 Kč | 1 217 350 Kč | 78,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 67 000 Kč | 71 354 Kč | 54 860 Kč | 76,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 250 Kč | 92,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 53 231 Kč | 71,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 525 000 Kč | 608 615 Kč | 511 976 Kč | 84,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 098 900 Kč | 795 916 Kč | 588 033 Kč | 73,9% |