| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 424 960 Kč | 15 256 337 Kč | 12 858 363 Kč | 84,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 17 618 Kč | 17 618 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 764 900 Kč | 1 559 885 Kč | 1 217 350 Kč | 78,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 101 573 Kč | 84,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 154 500 Kč | 2 683 608 Kč | 2 394 883 Kč | 89,2% |
| 516 | Nákup služeb | 6 430 760 Kč | 6 657 724 Kč | 5 559 437 Kč | 83,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 494 800 Kč | 2 716 239 Kč | 2 234 226 Kč | 82,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 1 460 000 Kč | 1 501 263 Kč | 1 333 275 Kč | 88,8% |