| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 494 800 Kč | 2 716 239 Kč | 2 234 226 Kč | 82,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 360 000 Kč | 2 479 218 Kč | 2 036 816 Kč | 82,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 82 683 Kč | 82 683 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 800 Kč | 11 230 Kč | 5 485 Kč | 48,8% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 41 936 Kč | 25 791 Kč | 61,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 62 000 Kč | 101 172 Kč | 83 451 Kč | 82,5% |